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課程大綱:

第一章：內(nèi)部控制概論
1、什么是內(nèi)部控制
2、為什么中小企業(yè)也一定要建立內(nèi)部控制
3、內(nèi)部控制的發(fā)展歷程
4、我國(guó)內(nèi)部控制的發(fā)展現(xiàn)狀
5、XX公司內(nèi)部控制成效分析
6、分組研討:企業(yè)內(nèi)部控制與BPR有何關(guān)系
第二章：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控
1、內(nèi)控目標(biāo)如何分類(lèi)
2、內(nèi)控目標(biāo)設(shè)定的案例分析
3、什么是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估如何分類(lèi)
5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要內(nèi)容
6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的案例分析及研討
第三章：內(nèi)部控制活動(dòng)及方法體系
1、組織控制案例分析
2、職責(zé)劃分案例分析
3、業(yè)務(wù)記錄案例分析
4、財(cái)產(chǎn)保全控制案例分析
5、授權(quán)和批準(zhǔn)案例分析
6、預(yù)算控制案例分析
7、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制案例分析
8、監(jiān)督和管理控制案例分析
第四章：信息與溝通
1、內(nèi)部控制中的信息與溝通
2、內(nèi)部溝通的案例分析
3、外部溝通的案例分析
4、反舞弊機(jī)制
第五章：內(nèi)部控制監(jiān)督
1、內(nèi)部控制監(jiān)督概述
2、內(nèi)部審計(jì)的案例分析
第七章：內(nèi)部環(huán)境是建立有效內(nèi)部控制的基石
1、什么是內(nèi)部環(huán)境
2、誠(chéng)信與道德觀的案例分析
3、用人唯才的案例分析
4、董事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)的案例分析
5、管理哲學(xué)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格的案例分析
6、組織結(jié)構(gòu)的案例分析
7、職責(zé)與權(quán)限分派的案例分析
8、人力資源政策的案例分析
9、研討:因管理層及相關(guān)人力資源政策引起的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)