高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù)其它上課時(shí)間：

• 2021/12/15至2021/12/15 上海

負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員

課程介紹INTRODUCTION
在銷售業(yè)務(wù)循環(huán)中，你們的銷售費(fèi)用是否始終居高不下？
在采購環(huán)節(jié)中，有沒有因?yàn)檫x錯(cuò)供應(yīng)商而造成嚴(yán)重?fù)p失？
你們采購是否已經(jīng)設(shè)置了招投標(biāo)制度卻流于形式？
你們是否購買了一些系統(tǒng)卻不能有效使用？
你們是否雖然使用了網(wǎng)銀系統(tǒng)但仍然出現(xiàn)了一些差錯(cuò)或問題？
這些問題的表現(xiàn)形式在企業(yè)中千差萬別，但都是業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制出現(xiàn)了偏差：或者是內(nèi)控的設(shè)計(jì)不合理，或者是內(nèi)控的執(zhí)行不到位，還有可能是對內(nèi)控中的風(fēng)險(xiǎn)沒有正確的識別和評估。
本課程將結(jié)合豐富的案例一一解答這些問題，提出切實(shí)可行的建議。講師會用大量的案例對企業(yè)建立內(nèi)控體系的實(shí)務(wù)進(jìn)行分析和講解。以業(yè)務(wù)循環(huán)模塊為主，通過角色扮演、教訓(xùn)總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)分享等形式分析企業(yè)業(yè)務(wù)循環(huán)的設(shè)計(jì)和執(zhí)行過程中的核心和關(guān)鍵點(diǎn)，幫助企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)，建立符合國家要求和適合企業(yè)實(shí)際的內(nèi)控體系。
課程收益KEYBENEFITS
理解控制活動的種類及應(yīng)用方法
掌握各大主要業(yè)務(wù)循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對策
明確內(nèi)部控制活動設(shè)計(jì)和執(zhí)行中應(yīng)注意的要點(diǎn)和問題

課程大綱

第一模塊：內(nèi)控流程設(shè)計(jì)的實(shí)務(wù)操作
第二模塊：采購業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控難點(diǎn)與解決方案
第三模塊：銷售業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控難點(diǎn)與解決方案
第四模塊：資金營運(yùn)活動的內(nèi)控難點(diǎn)與解決方案
第五模塊：信息系統(tǒng)的內(nèi)控難點(diǎn)與解決方案
第六模塊：內(nèi)控手冊和評價(jià)報(bào)告編制實(shí)務(wù)