培訓(xùn)內(nèi)容:
課程大綱:
課程收益Benefits
【國際國內(nèi)視野】深刻領(lǐng)悟內(nèi)控精髓，掌握國內(nèi)外內(nèi)控相關(guān)法律要求和價(jià)值取向
【項(xiàng)目實(shí)務(wù)指導(dǎo)】收獲風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的方法論，掌握內(nèi)控建設(shè)的措施
【流程優(yōu)化完善】學(xué)會(huì)排查企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)出高效的控制流程
【內(nèi)控價(jià)值提升】掌握落實(shí)內(nèi)控的方法，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率，達(dá)到降本增效的目標(biāo)
課程內(nèi)容Syllabus
一、框架篇：內(nèi)控概述與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)框架
內(nèi)部控制逐步走向全面風(fēng)險(xiǎn)管理
COSO“IC-IF框架”與“ERM框架”的全面解讀
2013年COSO新框架重大變化與啟發(fā)
薩班斯法案的重大影響及適當(dāng)借鑒
二、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)控實(shí)施的支撐平臺(tái)
我國內(nèi)控存在的常見問題解析
內(nèi)部控制執(zhí)行的實(shí)戰(zhàn)技能
構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線
內(nèi)部控制規(guī)范應(yīng)用指引在實(shí)務(wù)工作中的具體應(yīng)用
三、實(shí)施篇：高效推進(jìn)，內(nèi)控項(xiàng)目實(shí)施指南
內(nèi)控體系建立總體路線圖
自上而下，內(nèi)控工作的高效推進(jìn)
自下而上，全員風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)控建設(shè)
突破內(nèi)控體系建設(shè)過程中的障礙
四、業(yè)務(wù)融合，基于風(fēng)險(xiǎn)整合的流程標(biāo)準(zhǔn)化
目標(biāo)管理：從戰(zhàn)略出發(fā)，確定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具應(yīng)用
內(nèi)控測(cè)試：建立過程中的測(cè)試方法
基于風(fēng)險(xiǎn)整合的內(nèi)控手冊(cè)的編制與執(zhí)行
智能控制：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)解決方案
五、內(nèi)控自我評(píng)價(jià)及管理提升
內(nèi)控自我評(píng)價(jià)方案的制定
內(nèi)部執(zhí)行情況及缺陷認(rèn)定
六、基于價(jià)值整合的流程優(yōu)化和效率提升
跨部門業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與整合
消除管理低下和不增值的環(huán)節(jié)
培訓(xùn)師介紹：
項(xiàng)老師中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CICPA）資深國際注冊(cè)會(huì)計(jì)師（ACCA）國際注冊(cè)審計(jì)師（CIA）IPMA國際專業(yè)管理公會(huì)CIPT認(rèn)證國際職業(yè)培訓(xùn)師在其接近20年的職業(yè)生涯中，專注于財(cái)務(wù)審計(jì)領(lǐng)域，先后在四大事務(wù)所，全球500強(qiáng)公司以及國內(nèi)知名民營企業(yè)的財(cái)務(wù)、審計(jì)部擔(dān)任重要管理崗位。涉及的行業(yè)包括醫(yī)療設(shè)備、航運(yùn)、倉儲(chǔ)物流、地產(chǎn)開發(fā)、PE投資、私募基金以及非盈利組織等。在外部審計(jì)、會(huì)計(jì)核算、集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告、預(yù)算管理、內(nèi)部控制、公司收購兼并、企業(yè)重組、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)置、內(nèi)部審計(jì)等方面擁有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。多年的大型企業(yè)總部的工作經(jīng)驗(yàn)，特別是在海外全球總部卓有成效的工作和管理經(jīng)歷，使其具有超越財(cái)務(wù)的戰(zhàn)略視野和全局性的平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)和把控能力。相關(guān)培訓(xùn)專題內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)防范與管理