內(nèi)部控制與風(fēng)險管理其它上課時間：

負責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員、財務(wù)總監(jiān)及公司高級管理人員、財務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員

時間地點： 2015年11月24-25日　　 上海

培訓(xùn)費用：4190元/人 （含授課費、資料費、會務(wù)費、午餐費）
培訓(xùn)對象
負責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
財務(wù)總監(jiān)及公司高級管理人員、財務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員
課程背景
難題：您是否有以下的困惑
內(nèi)控是財務(wù)部的事嗎
為什么內(nèi)控項目推行那么難
老板要做內(nèi)控，業(yè)務(wù)部門百般阻撓，怎么做
公司內(nèi)控文件厚厚一大摞，問題還是層出不窮，到底為什么
上市公司要做內(nèi)控，勞民傷財?shù)淖隽耍�看不出有什么用�?!!
如何走出困局 您需要做到：
掌握先進的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計及職業(yè)舞弊等理論
掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進　
提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點、控制標準和控制方法

課程大綱：

第一部分　引言：缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析
對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
什么是COSO COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容
企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它
第二部分　控制環(huán)境在企業(yè)的表現(xiàn)
何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
如何建立良好的控制環(huán)境
第三部分　內(nèi)部控制的實質(zhì)-風(fēng)險管理的模式
目標確認
風(fēng)險識別
風(fēng)險管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶
風(fēng)險應(yīng)對
危機管理的金科玉律
第四部分 內(nèi)部控制活動如何管理風(fēng)險
常見的內(nèi)部控制活動有哪些
如何做到職責(zé)分離
IT總體控制
預(yù)防性控制和檢查性控制
第五部分　內(nèi)部審計簡介
內(nèi)部審計—什么是內(nèi)部審計
內(nèi)部審計在組織架構(gòu)中的位置
內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的關(guān)系
第六部分　職業(yè)舞弊
什么樣的人才會舞弊
職業(yè)舞弊理論-Your money is GONE
職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害是什么
如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制
第七部分　內(nèi)控的建立和執(zhí)行：內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個階段
如何確定和分解目標
如何識別風(fēng)險
如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述
如何有效執(zhí)行內(nèi)控
如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨立的評估
第八部分　薩奧法案及公司治理
何為薩奧法案
薩奧法案的內(nèi)容框架
審計人員的獨立性應(yīng)如何理解
S302及S404
【講師介紹】吳軍
-多年制造業(yè)企業(yè)財務(wù)管理實踐經(jīng)驗，對財務(wù)工作在企業(yè)經(jīng)營中的實際運用有著透徹的理解；
-多家大中型跨國公司的核心管理層，充分運用財務(wù)管理理念和管理工具，支持企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展-和日常經(jīng)營，以財務(wù)驅(qū)動業(yè)務(wù)，協(xié)同各相關(guān)部門完成企業(yè)既定的經(jīng)營目標；
-豐富的財務(wù)分析經(jīng)驗，善于開發(fā)實用的和具有針對性的管理報表以支持企業(yè)管理層的決策；
-豐富的企業(yè)內(nèi)部控制經(jīng)驗，設(shè)計內(nèi)控流程，防患于未然；
-多次參與制造業(yè)ERP項目組織設(shè)計與實踐，項目管理經(jīng)驗豐富；
-優(yōu)秀的表達及溝通能力，善于理論聯(lián)系實際。
【部分客戶反饋】
課堂精彩，雖然課名比較枯燥，但吳老師能夠用比較貼切、易懂的語言來教授學(xué)員——光明米業(yè)　陳先生
老師的高明之處在于培訓(xùn)課程能使財務(wù)人員與非財務(wù)人員同時受益，有所啟發(fā)�！�—揚子江　張小姐
增加知識，開拓眼界，寓教于樂，為我們今后發(fā)展，大有前途�！�— 禾欣股份　李先生